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阿坝州食品药品检验所 2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-14  责任编辑:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

阿坝州食品药品检验所地处四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康县美谷街177号,成立于1976年9月(川卫革76字001号),是具有独立法人资格的事业单位。单位主要职能:负责本辖区的药品检验,承担上级下达的药品抽查检验任务。负责辖区内规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作。指导本辖区药品生产、经营、使用单位质量检验、管理机构业务技术工作,协调解决技术疑难问题,培训有关的技术管理人员。综合上报和反馈本辖区药品质量情况信息。完成药品监督管理局及省药品质量情况信息。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年是全州各县“三合一”体制改革后,我所实施全州药品抽验模式改革关键的一年。进一步适应和完善药品快检及抽验模式改革,解决实际改革过程中出现的困难和问题,适应和协调全州各县机构改革后的工作分工的实际,确保全年省局下达的工作任务的顺利完成是工作重中之重。

经全体职工的共同努力,2016年我所圆满完成抽验612批次,涉及383个药品品种,品种覆盖率为62.6%,其中基本药物品种覆盖率为52.5%。省级评价性抽验452批次,省级监督性抽验160批次,分别占73.9%和26.1%;检出不合格药品23批次,总不合格率为3.8%。其中省级评价性抽验452批次中,经检验,全部符合规定;省级监督性抽验160批次中,检出不符合规定药品23批次,监督性抽验不合格检出率为14.4%。被抽样单位共272家,被抽样单位覆盖率为44.4%,其中县以上(包括县级)单位抽样批次为296批次,覆盖率为48.4%,县以下基层单位抽样批次为316批次,基层覆盖率为51.6%。在抽样的612批次中:中药材(中药饮片)37批次,占6.0%;中成药241批次,占39.4%;化学药244批次,占39.9%;生化药7批次,占1.1%;抗生素69批次,占11.3%;其它(含民族药物)14批次,占2.3%。按被抽样单位类别:生产单位18批次,占2.9%,经营单位209批次,占34.2%,使用单位378批次,占61.8%,医院制剂7批次,占1.1%。州级抽验16批次,检出4批次不合格,不合格检出率25.0%。

另外,我所受理了由小金县公安局因司法仲裁工作需要送检中药材以及四个县五个农村中药材种植专业合作社送检的栽培中药材;不良反应监测工作也有序推进;单位规章制度进一步健全,行政管理有条不紊,内部控制、资产清查工作顺利完成。单位在全面开展业务工作的同时,始终坚持一手抓业务一手抓“党风廉政建设”“单位规章制度建设”“两学一做”学习教育,同时重视党建工作,进一步提高了我所党支部的队伍建设和凝聚力。单位以重视全面管理、培养创新观念,关注细节处理,树立价值理念的方针,完成“阿坝州食品安全检(监)测能力建设项目”前期工作。

二、部门概况

2011年1月按国家政策下划地方管理,隶属于阿坝食品药品监督管理局直属事业单位,正科级建制。根据阿编发〔2010〕30号及阿编办〔2015〕123号核定单位事业编制为33名,现有在职人员27名、离休人员1名、退休人员16名、遗属1名、编制外聘用人员2名。

三、收支决算总体情况

2016年部门决算数本年收入合计1964.30万元,其中:财政拨款收入1964.12万元,占99.99%;其他收入0.18万元,占0.01%。

2016年部门决算数本年支出合计876.69万元,其中:基本支出455.60万元,占51.97%;项目支出421.09万元,占48.03%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计1964.12万元。与2015年相比财政拨款收入增加1313.88万元,增长202.06%。2016年财政拨款支出588.34万元。与2015年相比财政拨款支出增加75.26万元,增长14.66%。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出588.34万元,占本年支出合计的67.10%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.26万元,增长14.66%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出588.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出45.13万元,占7.67%;医疗卫生与计划生育支出517.96万元,占88.04%;住房保障支出25.25万元,占4.29%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1社会保障和就业支出合计45.13万元。

(1)(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为13.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(2)(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休支出(06)机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为31.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育支出合计517.96万元。

(1)(210)医疗卫生与计划生育支出(05)医疗保障(02)事业单位医疗支出:2016年决算数为15.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(2)(210)医疗卫生与计划生育支出(10)食品和药品监督管理事务(16)食品安全事务支出:2016年财政拨款收入1454万元,2016年财政拨款无支出,未完成预算执行进度的原因:阿坝州食品安全检(监)测能力建设项目2016年11月下达资金计划,因资金下达时间处于高寒地区施工封冻期,工程未开工。

(3)(210)医疗卫生与计划生育支出(10)食品和药品监督管理事务(50)事业运行支出:2016年决算数为369.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(4)(210)医疗卫生与计划生育支出(10)食品和药品监督管理事务(99)其他食品和药品监督管理事务支出:2016年决算数为133.09万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.住房保障支出合计25.25万元。

(1)(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金支出:2016年决算数为24.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(2)(221)住房保障支出(02)住房改革支出(03)购房补贴支出:2016年决算数为1.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出455.25万元,其中:

人员经费354.73万元。主要包括:基本工资78.53万元、津贴补贴39.42万元、奖金7.56万元、伙食补助费0.40万元、绩效工资84.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.72万元、职业年金缴费31.41万元、其他社会保障缴费20.56万元、其他工资福利支出7.97万元、离休费11.48万元、生活补助2.65万元、医疗费3.15万元、奖励金27.80万元、住房公积金24.05万元、购房补贴1.20万元。
  公用经费100.52万元。主要包括:办公费9.25万元、咨询费7.5万元、手续费0.18万元、水费0.51万元、邮电费7.78万元、差旅费15.16万元、维修(护)费7.33万元、培训费0.95万元、公务接待费0.35万元、专用材料费13.25万元、劳务费1.41万元、公务用车运行维护费5.79万元、其他交通费0.02万元、办公设备购置28.19万元、专用设备购置2.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.30万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.11万元,下降22.42%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.23万元,下降14.42%;公务接待费支出决算减少0.53万元,下降60.23%。减少的主要原因厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元,占95.21%;公务接待费支出决算0.35万元,占4.79%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.95万元,其中:

公务用车购置无支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出6.95万元。主要用于日常公务、药品抽样、民族药物研究、药品不良反应监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,16人,共计支出0.35万元,具体内容包括:接待地勘工作人员、抽样人员、省院一行。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算无财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,本单位机关运行经费支出69.84万元,比2015年增加31.93万元,增长84.23%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,本单位政府采购支出总额384.46万元,其中:政府采购货物支出384.46万元。主要用于购置液质联用仪一台购置价179.88万元,购置离子色谱仪一台价值60.60万元,购置电感耦合等离子体质谱仪一台价值139万元,购置无负压供水设备一套4.98万元。因单位采购的设备中三台大型设备属进口设备,对小微企业的政府采购较少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本单位公有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效情况

为加强我单位财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益。根据阿坝州财政局《关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》(阿州财办〔2017〕6号)精神,我单位于2017年6月初,组织力量对本单位的部门预算整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。

   1、预算执行管理情况。

一是规章制度建立较为健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定加强对财政各项资金的监督管理,确保资金专款专用,资金支付合法合规。三是按规定对财政拨付的专项资金资产自纠,做好了资金的使用管理工作。
   2016年基本支出按月或季度进行申报,其中人员工资按月申报并直接支付,日常公用经费按季度进行申报并支付。2016年项目支出按项目进展情况进行申报并支付。
截止6月执行进度20.17%,9月执行进度43.97%,11月执行进度59.44%。全年完成支付进度为44.64%。原因为2016年11月下达食品检(监)测能力建设中央补助资金1454万元,因资金下达时间为阿坝州基本建设封冻期,项目未开工未完成资金支付。

2、支出绩效情况

(1)行政运转保障。

保障单位日常工作运转,2016年完成了下列主要工作:

创新思维,精心安排,克服困难,圆满完成省局下达的2016年全州药品抽验工作任务。单位2016年完成抽验612批次。涉及383个药品品种,品种覆盖率为62.6%,其中基本药物品种覆盖率为52.5%。省级评价性抽验452批次,省级监督性抽验160批次,分别占73.9%和26.1%;检出不合格药品23批次,总不合格率为3.8%。其中省级评价性抽验452批次中,经检验,全部符合规定;省级监督性抽验160批次中,检出不符合规定药品23批次,监督性抽验不合格检出率为14.4%。被抽样单位共272家,被抽样单位覆盖率为44.4%,其中县以上(包括县级)单位抽样批次为296批次,覆盖率为48.4%,县以下基层单位抽样批次为316批次,基层覆盖率为51.6%。

②单位高度重视,精心组织,加强药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。2016年共完成药品不良反应评价348例。完成医疗器械不良事件评价35例。

③积极主动配合完成州、县“技术帮扶农村中药材种植专业合作社”和“技术支持我州公安系统案件审判工作”。2016年受理了四个县五个农村中药材种植专业合作社送检的栽培中药材“天麻”、“铁棒锤”、“大黄”、“灵芝孢子(粉)”四个品种共八批次。受理因司法仲裁工作需要送检的四批次贵重中药材,按照我所药品仲裁检验程序,经检验,其中“浙贝母”为假药,而“冬虫夏草”、“川贝母”(两批次)均为合格品种,充分发挥了药品质量技术监督在基层司法机构案件审判工作中的重要作用。

(2)本部门财政资金厉行节约情况。

2016年公务接待费预算数为14000元,2016年支出数为3545元,较2015年支出数减少5212元。

2016年公务用车运行维护费预算数192000元,2016年实际支出数69512.29元,较2015年减少15821.60元。

2016年单位无会议费及因公出国(境)费)支出。

(3)单位节能降耗。

单位严格按照勤俭节约的原则,节约用水用电。运行情况良好。

3、专项预算项目支出绩效。

(1)资金绩效分配情况。

按照各科室的工作重点,结合经费预算情况,建立预算执行责任制,将年度预算支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人

(2)项目资金管理情况。

项目资金管理严格按照用款计划,将年度预算支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人。执行进度偏慢的由行政财务办公室根据支付情况,及时催办相关科室及责任人要求加快执行进度。按照项目资金管理办法实行专款专用。

(3)绩效目标完成情况。

按照年初目标任务和资金预算情况,2016年完成药品抽验612批次;完成药品不良反应评价348例;完成医疗器械不良事件评价35例;受理了四个县五个农村中药材种植专业合作社送检的栽培中药材“天麻”、“铁棒锤”、“大黄”、“灵芝孢子(粉)”四个品种共八批次;受理因司法仲裁工作需要送检的四批次贵重中药材,切实保障全州人民的用药安全。

4、财务管理情况。

单位财务管理制度基本健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,保证资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购

5、绩效管理工作开展情况。

根据阿州财办〔2017〕6号文件要求,我单位对财政资金使用情况,认真开展自评工作,撰写部门预算支出绩效报告。

6、评价结论及建议

(1)评价结论。

2016年按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全。保障了单位各项业务工作的进行。但存在部门预算执行进度偏慢现象。经单位对部门支出绩效进行评价得分89分,扣分项目为部门预算执行进度偏慢、未进行预算调整中期评估、内部控制制度部分未健全、绩效信息未公开、绩效评价不全面。

(2)存在问题。

、资金分布不合理。受机构改革影响,我单位食品检验工作从无到有,食品检测基础设施建设需求资金量大,地方财力不足,而省级专项资金限定使用范围较窄,导致省专资金存在大量结余而食品检测工作前期基础建设存在较大资金缺口。

、预算执行进度待加快。基本建设资金中涉及建设工程及政府采购,因程序复杂,耗时较长,导致预算执行还未达到财政的要求。

(3)改进建议。

、精准编制预算。严格按照政策标准,优化支出结构,提高预算编制的科学化精细化水平。

、完善预算执行责任制。严格预算执行责任制,将年度预算支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人,形成领导重视、各科室联动共同促进预算执行的良好格局,加强预算管理、强化执行力度,提高资金使用效率。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本单位主要是基本账户利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出指2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出及2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出指2100502事业单位医疗、2101050事业运行、2101016食品安全事务、2101099其他食品和药品监督管理事务支出。

9、住房保障支出指2210201住房公积金及2210203购房补贴。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州食品药品检验所2016年部门决算公开表样.xls